Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0278/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.9.2021 | 170,35 EUR s DPH |
| DFB0273/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.9.2021 | 237,09 EUR s DPH |
| DFB0264/21 | REMA-Remeň Štefan | 9.9.2021 | 437,44 EUR s DPH |
| DFB0263/21 | SLOVAK Telekom, a.s. | 8.9.2021 | 198,14 EUR s DPH |
| DFB0237/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.8.2021 | -15,83 EUR s DPH |
| DFB0253/21 | REMA-Remeň Štefan | 30.8.2021 | 387,85 EUR s DPH |
| DFB0272/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.9.2021 | 33,76 EUR s DPH |
| DFB0275/21 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 16.9.2021 | 21,69 EUR s DPH |
| DFB0274/21 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 16.9.2021 | 89,91 EUR s DPH |
| DFB0260/21 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 6.9.2021 | 33,29 EUR s DPH |
| DFB0259/21 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 6.9.2021 | 143,53 EUR s DPH |
| DFB0220/21 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 4.8.2021 | 292,31 EUR s DPH |
| DFB0230/21 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.8.2021 | 89,65 EUR s DPH |
| DFB0222/21 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 4.8.2021 | 589,55 EUR s DPH |
| DFB0221/21 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 4.8.2021 | 122,46 EUR s DPH |
| DFB0228/21 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.8.2021 | 202,96 EUR s DPH |
| DFB0257/21 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.9.2021 | 285,04 EUR s DPH |
| DFB0267/21 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.9.2021 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0266/21 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.9.2021 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0265/21 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.9.2021 | 20,00 EUR s DPH |
