Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0327/26 | MARKTEC s.r.o. | 13.7.2026 | 123,00 EUR s DPH |
| DFB0326/26 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 9.7.2026 | 620,00 EUR s DPH |
| DFB0325/26 | Romana Bakusová - BAROMA | 8.7.2026 | 504,10 EUR s DPH |
| DFB0319/26 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.7.2026 | 71,75 EUR s DPH |
| DFB0324/26 | Mäsiarstvo u Borku s. r. o. | 3.7.2026 | 670,45 EUR s DPH |
| DFB0320/26 | SLOVAK Telekom, a.s. | 7.7.2026 | 146,56 EUR s DPH |
| DFB0322/26 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.7.2026 | 128,12 EUR s DPH |
| DFB0321/26 | SLOVAK Telekom, a.s. | 7.7.2026 | 161,23 EUR s DPH |
| DFB0318/26 | SLOVNAFT | 7.7.2026 | 339,40 EUR s DPH |
| DFB0323/26 | BOZPO, s.r.o. | 8.7.2026 | 882,93 EUR s DPH |
| DFB0314/26 | DOBROTA, a.s. | 2.7.2026 | 62,36 EUR s DPH |
| DFB0315/26 | DOBROTA, a.s. | 2.7.2026 | 216,79 EUR s DPH |
| DFB0316/26 | Mäsiarstvo u Borku s. r. o. | 6.7.2026 | 727,64 EUR s DPH |
| DFB0317/26 | BOZPO, s.r.o. | 7.7.2026 | 88,56 EUR s DPH |
| DFB0310/26 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2026 | 264,00 EUR s DPH |
| DFB0309/26 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2026 | 532,00 EUR s DPH |
| DFB0308/26 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2026 | 2 014,00 EUR s DPH |
| DFB0313/26 | LGR electronic, spol. s r.o. | 2.7.2026 | 72,52 EUR s DPH |
| DFB0305/26 | INMEDIA, spol. s r.o. | 30.6.2026 | 482,40 EUR s DPH |
| DFB0304/26 | INMEDIA, spol. s r.o. | 30.6.2026 | 91,50 EUR s DPH |
