Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0347/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.11.2020 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0343/20 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.11.2020 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0352/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.11.2020 | 11,74 EUR s DPH |
| DFB0351/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.11.2020 | 21,05 EUR s DPH |
| DFB0350/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.11.2020 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0346/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.11.2020 | 34,77 EUR s DPH |
| DFB0315/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.10.2020 | -0,59 EUR s DPH |
| DFB0336/20 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 4.11.2020 | 32,38 EUR s DPH |
| DFB0335/20 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 4.11.2020 | 4,55 EUR s DPH |
| DFB0338/20 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 4.11.2020 | 66,23 EUR s DPH |
| DFB0337/20 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 4.11.2020 | 20,77 EUR s DPH |
| DFB0340/20 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.11.2020 | 86,64 EUR s DPH |
| DFB0339/20 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.11.2020 | 250,76 EUR s DPH |
| DFB0345/20 | REMA-Remeň Štefan | 9.11.2020 | 325,15 EUR s DPH |
| DFB0341/20 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.11.2020 | 127,58 EUR s DPH |
| DFB0344/20 | eNFe, s.r.o. | 6.11.2020 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0342/20 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.11.2020 | 254,80 EUR s DPH |
| DFB0326/20 | OSČ MONČEK s.r.o. | 23.10.2020 | 4 476,85 EUR s DPH |
| DFB0332/20 | T-613, s.r.o. | 29.10.2020 | 1 291,76 EUR s DPH |
| DFB0330/20 | REMA-Remeň Štefan | 29.10.2020 | 379,64 EUR s DPH |
