Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFK0004/20 | LEDEX s.r.o. | 11.12.2020 | 7 440,00 EUR s DPH |
| DFB0370/20 | BP-COM, s.r.o. | 3.12.2020 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB0388/20 | Hviezdička s.r.o. Lekáreň Žabník | 18.12.2020 | 2 280,00 EUR s DPH |
| DFB0382/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.12.2020 | 102,99 EUR s DPH |
| DFB0364/20 | REMA-Remeň Štefan | 30.11.2020 | 391,56 EUR s DPH |
| DFB0389/20 | eNFe, s.r.o. | 17.12.2020 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0381/20 | AG FOODS SK s.r.o. | 9.12.2020 | 63,36 EUR s DPH |
| DFB0373/20 | CERTUS P. Svitok - SDI | 3.12.2020 | 375,11 EUR s DPH |
| DFB0366/20 | T-613, s.r.o. | 30.11.2020 | 1 120,05 EUR s DPH |
| DFB0368/20 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 2.12.2020 | 90,03 EUR s DPH |
| DFB0369/20 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 2.12.2020 | 22,06 EUR s DPH |
| DFB0372/20 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 3.12.2020 | 121,72 EUR s DPH |
| DFB0371/20 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 3.12.2020 | 60,95 EUR s DPH |
| DFB0365/20 | Peter Kolodzej | 30.11.2020 | 850,00 EUR s DPH |
| DFB0367/20 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 1.12.2020 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0377/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.12.2020 | 43,34 EUR s DPH |
| DFB0375/20 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 4.12.2020 | 295,45 EUR s DPH |
| DFB0379/20 | SLOVAK Telekom, a.s. | 9.12.2020 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0378/20 | SLOVAK Telekom, a.s. | 9.12.2020 | 250,32 EUR s DPH |
| DFB0376/20 | eNFe, s.r.o. | 4.12.2020 | 30,00 EUR s DPH |
