Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0003/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.1.2020 | 18,50 EUR s DPH |
| DFB0004/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.1.2020 | 55,49 EUR s DPH |
| DFB0005/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.1.2020 | 34,00 EUR s DPH |
| DFB0006/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.1.2020 | 17,00 EUR s DPH |
| DFB0367/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 7.1.2020 | 185,92 EUR s DPH |
| DFB0368/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 2.1.2020 | 238,76 EUR s DPH |
| DFB0369/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 2.1.2020 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0001/20 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 2.1.2020 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0370/19 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 13.1.2020 | 936,06 EUR s DPH |
| DFB0364/19 | REMA-Remeň Štefan | 30.12.2019 | 163,32 EUR s DPH |
| DFB0366/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 30.12.2019 | 680,74 EUR s DPH |
| DFB0365/19 | REMA-Remeň Štefan | 30.12.2019 | 615,86 EUR s DPH |
| DFB0362/19 | T-613, s.r.o. | 19.12.2019 | 580,57 EUR s DPH |
| DFB0363/19 | T-613, s.r.o. | 23.12.2019 | 1 166,82 EUR s DPH |
| DFB0361/19 | T-613, s.r.o. | 23.12.2019 | 1 220,49 EUR s DPH |
| DFB0352/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.12.2019 | 128,48 EUR s DPH |
| DFB0354/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 14.12.2019 | 636,39 EUR s DPH |
| DFB0357/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 18.12.2019 | 19,30 EUR s DPH |
| DFB0358/19 | JDK IMPORT MOBILE s.r.o. | 18.12.2019 | 1 699,00 EUR s DPH |
| DFB0359/19 | JDK IMPORT MOBILE s.r.o. | 18.12.2019 | 2 395,00 EUR s DPH |
