Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0582/25 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 1.12.2025 | 97,17 EUR s DPH |
| DFB0589/25 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 2.12.2025 | 734,37 EUR s DPH |
| DFB0597/25 | DOBROTA, a.s. | 3.12.2025 | 62,45 EUR s DPH |
| DFB0598/25 | DOBROTA, a.s. | 3.12.2025 | 213,33 EUR s DPH |
| DFB0593/25 | Romana Bakusová - BAROMA | 2.12.2025 | 284,95 EUR s DPH |
| DFB0581/25 | LGR electronic, spol. s r.o. | 1.12.2025 | 81,18 EUR s DPH |
| DFB0596/25 | KINEKUS ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 3.12.2025 | 65,12 EUR s DPH |
| DFB0586/25 | ALATERE s.r.o. | 1.12.2025 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0587/25 | OBI Slovakia s.r.o. | 2.12.2025 | 129,99 EUR s DPH |
| DFB0564/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 12.11.2025 | -10,20 EUR s DPH |
| DFB0573/25 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 21.11.2025 | 940,07 EUR s DPH |
| DFB0576/25 | DOBROTA, a.s. | 24.11.2025 | 46,98 EUR s DPH |
| DFB0575/25 | DOBROTA, a.s. | 24.11.2025 | 200,63 EUR s DPH |
| DFB0534/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.11.2025 | 2 014,00 EUR s DPH |
| DFB0536/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.11.2025 | 264,00 EUR s DPH |
| DFB0535/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.11.2025 | 532,00 EUR s DPH |
| DFB0567/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.11.2025 | 319,42 EUR s DPH |
| DFB0553/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.11.2025 | 55,48 EUR s DPH |
| DFB0544/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.11.2025 | 324,02 EUR s DPH |
| DFB0562/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.11.2025 | 20,18 EUR s DPH |
