Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0260/19 | PREMIUM Ing.Dušan Ondruš | 19.9.2019 | 792,00 EUR s DPH |
| DFB0255/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.9.2019 | 7,58 EUR s DPH |
| DFB0256/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.9.2019 | 35,81 EUR s DPH |
| DFB0259/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.9.2019 | 114,45 EUR s DPH |
| DFB0253/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.9.2019 | 11,56 EUR s DPH |
| DFB0254/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 11.9.2019 | 224,70 EUR s DPH |
| DFB0257/19 | T-613, s.r.o. | 13.9.2019 | 986,27 EUR s DPH |
| DFB0258/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 17.9.2019 | 443,25 EUR s DPH |
| DFB0247/19 | REMA-Remeň Štefan | 9.9.2019 | 334,94 EUR s DPH |
| DFB0248/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.9.2019 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0249/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.9.2019 | 21,44 EUR s DPH |
| DFB0250/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.9.2019 | 55,49 EUR s DPH |
| DFB0251/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.9.2019 | 31,96 EUR s DPH |
| DFB0252/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.9.2019 | 17,00 EUR s DPH |
| DFB0239/19 | T-613, s.r.o. | 30.8.2019 | 1 023,58 EUR s DPH |
| DFB0240/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 2.9.2019 | 401,28 EUR s DPH |
| DFB0241/19 | eNFe, s.r.o. | 2.9.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0242/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 2.9.2019 | 108,43 EUR s DPH |
| DFB0243/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 2.9.2019 | 26,22 EUR s DPH |
| DFB0244/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 2.9.2019 | 12,38 EUR s DPH |
