Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0238/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 30.8.2019 | 19,89 EUR s DPH |
| DFB0237/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 30.8.2019 | 79,96 EUR s DPH |
| DFB0245/19 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 2.9.2019 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0235/19 | REMA-Remeň Štefan | 28.8.2019 | 352,68 EUR s DPH |
| DFB0236/19 | RENO-MAL.MAJZLAN | 30.8.2019 | 1 498,00 EUR s DPH |
| DFB0234/19 | AG FOODS SK s.r.o. | 23.8.2019 | 223,23 EUR s DPH |
| DFB0233/19 | REMA-Remeň Štefan | 19.8.2019 | 393,79 EUR s DPH |
| DFB0232/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 16.8.2019 | 642,54 EUR s DPH |
| DFB0217/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.8.2019 | 18,70 EUR s DPH |
| DFB0218/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.8.2019 | 55,49 EUR s DPH |
| DFB0219/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.8.2019 | 31,57 EUR s DPH |
| DFB0221/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.8.2019 | 11,56 EUR s DPH |
| DFB0220/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.8.2019 | 18,82 EUR s DPH |
| DFB0216/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.8.2019 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0222/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.8.2019 | 11,09 EUR s DPH |
| DFB0223/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.8.2019 | 32,08 EUR s DPH |
| DFB0214/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 8.8.2019 | 220,84 EUR s DPH |
| DFB0215/19 | REMA-Remeň Štefan | 8.8.2019 | 396,26 EUR s DPH |
| DFB0212/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 8.8.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0213/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 8.8.2019 | 268,07 EUR s DPH |
