Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0127/19 | AG FOODS SK s.r.o. | 17.5.2019 | 231,84 EUR s DPH |
| DFB0126/19 | CERTUS P. Svitok - SDI | 17.5.2019 | 246,37 EUR s DPH |
| DFB0125/19 | T-613, s.r.o. | 15.5.2019 | 334,06 EUR s DPH |
| DFB0124/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 15.5.2019 | 17,78 EUR s DPH |
| DFB0085/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.4.2019 | 71,79 EUR s DPH |
| DFB0086/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.4.2019 | 69,46 EUR s DPH |
| DFB0122/19 | CORA združ.fyz.osôb | 15.5.2019 | 831,70 EUR s DPH |
| DFB0123/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 15.5.2019 | 72,13 EUR s DPH |
| DFB0114/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2019 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0115/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2019 | 21,19 EUR s DPH |
| DFB0116/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2019 | 58,07 EUR s DPH |
| DFB0117/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2019 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0118/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2019 | 17,00 EUR s DPH |
| DFB0119/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2019 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0110/19 | REMA-Remeň Štefan | 9.5.2019 | 347,67 EUR s DPH |
| DFB0111/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 9.5.2019 | 216,73 EUR s DPH |
| DFB0100/19 | REMA-Remeň Štefan | 30.4.2019 | 406,91 EUR s DPH |
| DFB0101/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 30.4.2019 | 569,37 EUR s DPH |
| DFB0103/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 30.4.2019 | 16,19 EUR s DPH |
| DFB0104/19 | T-613, s.r.o. | 30.4.2019 | 1 095,80 EUR s DPH |
