Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0168/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 27.6.2019 | 109,95 EUR s DPH |
| DFB0163/19 | Slov.autobusová doprava Prievidza | 17.6.2019 | 220,00 EUR s DPH |
| DFB0164/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 17.6.2019 | 525,16 EUR s DPH |
| DFB0162/19 | T-613, s.r.o. | 14.6.2019 | 696,86 EUR s DPH |
| DFB0160/19 | eNFe, s.r.o. | 14.6.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0154/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.6.2019 | 11,74 EUR s DPH |
| DFB0152/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.6.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0150/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.6.2019 | 18,50 EUR s DPH |
| DFB0151/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.6.2019 | 55,49 EUR s DPH |
| DFB0149/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.6.2019 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0153/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.6.2019 | 17,00 EUR s DPH |
| DFB0144/19 | TORBIA, s.r.o. | 3.6.2019 | 123,12 EUR s DPH |
| DFB0148/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 10.6.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0147/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.6.2019 | 222,98 EUR s DPH |
| DFB0146/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 4.6.2019 | 103,76 EUR s DPH |
| DFB0142/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.5.2019 | 15,14 EUR s DPH |
| DFB0143/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.5.2019 | 58,54 EUR s DPH |
| DFB0140/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 31.5.2019 | 603,33 EUR s DPH |
| DFB0138/19 | REMA-Remeň Štefan | 30.5.2019 | 427,68 EUR s DPH |
| DFB0136/19 | T-613, s.r.o. | 30.5.2019 | 1 540,07 EUR s DPH |
