Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0006/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 18.1.2019 | 10,80 EUR s DPH |
| DFB0005/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 18.1.2019 | 555,00 EUR s DPH |
| DFB0004/19 | REMA-Remeň Štefan | 17.1.2019 | 108,58 EUR s DPH |
| DFB0003/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 17.1.2019 | 85,47 EUR s DPH |
| DFB0340/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.1.2019 | 5,44 EUR s DPH |
| DFB0001/19 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 2.1.2019 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0002/19 | REMA-Remeň Štefan | 10.1.2019 | 462,78 EUR s DPH |
| DFB0335/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 7.1.2019 | 224,09 EUR s DPH |
| DFB0336/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 7.1.2019 | 227,29 EUR s DPH |
| DFB0338/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 8.1.2019 | 34,28 EUR s DPH |
| DFB0339/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 4.1.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0334/18 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 4.1.2019 | 564,04 EUR s DPH |
| DFB0332/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 27.12.2018 | 17,99 EUR s DPH |
| DFB0333/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 31.12.2018 | 224,83 EUR s DPH |
| DFB0337/18 | JDK IMPORT s.r.o. | 10.12.2018 | 12 957,00 EUR s DPH |
| DFK0007/18 | JDK IMPORT s.r.o. | 10.12.2018 | 10 045,00 EUR s DPH |
| DFB0330/18 | REMA-Remeň Štefan | 27.12.2018 | 85,01 EUR s DPH |
| DFB0331/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 27.12.2018 | 109,12 EUR s DPH |
| DFB0329/18 | REMA-Remeň Štefan | 20.12.2018 | 555,68 EUR s DPH |
| DFB0327/18 | AG FOODS SK s.r.o. | 14.12.2018 | 218,93 EUR s DPH |
