Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0058/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 13.3.2019 | 82,01 EUR s DPH |
| DFB0059/19 | Slov.autobusová doprava Prievidza | 14.3.2019 | 180,00 EUR s DPH |
| DFB0060/19 | T-613, s.r.o. | 18.3.2019 | 1 249,22 EUR s DPH |
| DFB0061/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 20.3.2019 | 615,22 EUR s DPH |
| DFB0054/19 | REMA-Remeň Štefan | 12.3.2019 | 344,81 EUR s DPH |
| DFB0050/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.3.2019 | 17,06 EUR s DPH |
| DFB0051/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.3.2019 | 11,50 EUR s DPH |
| DFB0049/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.3.2019 | 30,90 EUR s DPH |
| DFB0046/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.3.2019 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0047/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.3.2019 | 18,50 EUR s DPH |
| DFB0048/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.3.2019 | 55,49 EUR s DPH |
| DFB0042/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 7.3.2019 | 302,65 EUR s DPH |
| DFB0039/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 28.2.2019 | 68,21 EUR s DPH |
| DFB0041/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.3.2019 | 220,22 EUR s DPH |
| DFB0052/19 | MOUNTFIELD SK, s.r.o. | 11.3.2019 | 88,10 EUR s DPH |
| DFB0053/19 | MOUNTFIELD SK, s.r.o. | 11.3.2019 | 79,65 EUR s DPH |
| DFB0044/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.3.2019 | 56,34 EUR s DPH |
| DFB0043/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 7.3.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0040/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 28.2.2019 | 16,66 EUR s DPH |
| DFB0045/19 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 1.3.2019 | 84,00 EUR s DPH |
