Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0197/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 18.7.2019 | 221,14 EUR s DPH |
| DFB0189/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.7.2019 | 12,11 EUR s DPH |
| DFB0190/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.7.2019 | 24,86 EUR s DPH |
| DFB0188/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 10.7.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0191/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 15.7.2019 | 495,14 EUR s DPH |
| DFB0192/19 | T-613, s.r.o. | 16.7.2019 | 706,20 EUR s DPH |
| DFB0178/19 | REMA-Remeň Štefan | 8.7.2019 | 358,66 EUR s DPH |
| DFB0185/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.7.2019 | 17,50 EUR s DPH |
| DFB0186/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.7.2019 | 11,62 EUR s DPH |
| DFB0187/19 | BP-COM, s.r.o. | 9.7.2019 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB0181/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.7.2019 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0182/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.7.2019 | 18,50 EUR s DPH |
| DFB0183/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.7.2019 | 55,49 EUR s DPH |
| DFB0184/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.7.2019 | 32,26 EUR s DPH |
| DFB0179/19 | eNFe, s.r.o. | 8.7.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0180/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 8.7.2019 | 222,11 EUR s DPH |
| DFB0171/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 29.6.2019 | 59,33 EUR s DPH |
| DFB0172/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 29.6.2019 | 15,02 EUR s DPH |
| DFB0177/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 4.7.2019 | 219,06 EUR s DPH |
| DFB0176/19 | Safety Control s.r.o. | 4.7.2019 | 30,00 EUR s DPH |
