Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0135/19 | AXL, s.r.o. | 27.5.2019 | 71,28 EUR s DPH |
| DFB0131/19 | TORBIA, s.r.o. | 23.5.2019 | 829,63 EUR s DPH |
| DFB0132/19 | TORBIA, s.r.o. | 23.5.2019 | 220,24 EUR s DPH |
| DFB0095/19 | REMA-Remeň Štefan | 18.4.2019 | 317,86 EUR s DPH |
| DFB0128/19 | REMA-Remeň Štefan | 21.5.2019 | 320,29 EUR s DPH |
| DFB0129/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 21.5.2019 | 484,34 EUR s DPH |
| DFB0130/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.5.2019 | 33,93 EUR s DPH |
| DFB0133/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 27.5.2019 | 99,29 EUR s DPH |
| DFB0134/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 27.5.2019 | 25,22 EUR s DPH |
| DFB0127/19 | AG FOODS SK s.r.o. | 17.5.2019 | 231,84 EUR s DPH |
| DFB0126/19 | CERTUS P. Svitok - SDI | 17.5.2019 | 246,37 EUR s DPH |
| DFB0125/19 | T-613, s.r.o. | 15.5.2019 | 334,06 EUR s DPH |
| DFB0124/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 15.5.2019 | 17,78 EUR s DPH |
| DFB0085/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.4.2019 | 71,79 EUR s DPH |
| DFB0086/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.4.2019 | 69,46 EUR s DPH |
| DFB0122/19 | CORA združ.fyz.osôb | 15.5.2019 | 831,70 EUR s DPH |
| DFB0123/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 15.5.2019 | 72,13 EUR s DPH |
| DFB0114/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2019 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0115/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2019 | 21,19 EUR s DPH |
| DFB0116/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2019 | 58,07 EUR s DPH |
