Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0303/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 12.11.2018 | 17,97 EUR s DPH |
| DFB0301/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.11.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0293/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.11.2018 | 53,01 EUR s DPH |
| DFB0294/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.11.2018 | 61,72 EUR s DPH |
| DFB0300/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.11.2018 | 36,49 EUR s DPH |
| DFB0292/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 8.11.2018 | 94,15 EUR s DPH |
| DFB0295/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.11.2018 | 31,00 EUR s DPH |
| DFB0296/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.11.2018 | 26,00 EUR s DPH |
| DFB0297/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.11.2018 | 76,82 EUR s DPH |
| DFB0298/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.11.2018 | 24,82 EUR s DPH |
| DFB0299/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.11.2018 | 16,00 EUR s DPH |
| DFB0291/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 8.11.2018 | 210,42 EUR s DPH |
| DFB0286/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.10.2018 | 21,50 EUR s DPH |
| DFB0287/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.10.2018 | 84,57 EUR s DPH |
| DFB0288/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 7.11.2018 | 210,07 EUR s DPH |
| DFB0289/18 | REMA-Remeň Štefan | 8.11.2018 | 205,43 EUR s DPH |
| DFB0290/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 8.11.2018 | 12,86 EUR s DPH |
| DFB0285/18 | REMA-Remeň Štefan | 31.10.2018 | 554,89 EUR s DPH |
| DFB0283/18 | REMA-Remeň Štefan | 29.10.2018 | 278,83 EUR s DPH |
| DFB0281/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 29.10.2018 | 25,51 EUR s DPH |
