Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0176/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 2.7.2018 | 237,79 EUR s DPH |
| DFB0168/18 | Slov.autobusová doprava Prievidza | 26.6.2018 | 190,00 EUR s DPH |
| DFB0167/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 26.6.2018 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0165/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 22.6.2018 | 87,79 EUR s DPH |
| DFB0164/18 | REMA-Remeň Štefan | 21.6.2018 | 327,95 EUR s DPH |
| DFB0166/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 26.6.2018 | 18,73 EUR s DPH |
| DFB0161/18 | T-613, s.r.o. | 15.6.2018 | 1 946,10 EUR s DPH |
| DFB0162/18 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 18.6.2018 | 661,23 EUR s DPH |
| DFB0158/18 | REMA-Remeň Štefan | 11.6.2018 | 224,62 EUR s DPH |
| DFB0163/18 | TORBIA, s.r.o. | 21.6.2018 | 208,72 EUR s DPH |
| DFB0159/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 10.6.2018 | 95,20 EUR s DPH |
| DFB0160/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 10.6.2018 | 23,32 EUR s DPH |
| DFB0148/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.6.2018 | 18,21 EUR s DPH |
| DFB0149/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.6.2018 | 40,97 EUR s DPH |
| DFB0150/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.6.2018 | 31,00 EUR s DPH |
| DFB0151/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.6.2018 | 28,09 EUR s DPH |
| DFB0152/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.6.2018 | 53,60 EUR s DPH |
| DFB0153/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.6.2018 | 22,66 EUR s DPH |
| DFB0154/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.6.2018 | 16,00 EUR s DPH |
| DFB0155/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.6.2018 | 36,49 EUR s DPH |
