Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0037/19 | T-613, s.r.o. | 28.2.2019 | 123,26 EUR s DPH |
| DFB0036/19 | REMA-Remeň Štefan | 28.2.2019 | 651,32 EUR s DPH |
| DFB0034/19 | JOVA PLUS, s.r.o. | 27.2.2019 | 1 321,20 EUR s DPH |
| DFB0035/19 | AG FOODS SK s.r.o. | 27.2.2019 | 101,62 EUR s DPH |
| DFB0015/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.2.2019 | 223,09 EUR s DPH |
| DFB0032/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 22.2.2019 | 65,80 EUR s DPH |
| DFB0033/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 22.2.2019 | 15,03 EUR s DPH |
| DFB0025/19 | REMA-Remeň Štefan | 12.2.2019 | 283,88 EUR s DPH |
| DFB0028/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 14.2.2019 | 76,00 EUR s DPH |
| DFB0030/19 | T-613, s.r.o. | 19.2.2019 | 910,73 EUR s DPH |
| DFB0031/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 19.2.2019 | 660,90 EUR s DPH |
| DFB0029/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 14.2.2019 | 18,09 EUR s DPH |
| DFB0008/19 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 22.1.2019 | -92,53 EUR s DPH |
| DFB0007/19 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 22.1.2019 | -246,10 EUR s DPH |
| DFB0022/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 11.2.2019 | 269,33 EUR s DPH |
| DFB0023/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 11.2.2019 | 22,68 EUR s DPH |
| DFB0024/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 12.2.2019 | 12,74 EUR s DPH |
| DFB0016/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 7.2.2019 | 459,07 EUR s DPH |
| DFB0018/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 11.2.2019 | 16,94 EUR s DPH |
| DFB0020/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 11.2.2019 | 521,64 EUR s DPH |
