Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0021/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 11.2.2019 | 92,72 EUR s DPH |
| DFB0017/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 11.2.2019 | 58,08 EUR s DPH |
| DFB0019/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 11.2.2019 | 272,39 EUR s DPH |
| DFB0014/19 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 4.2.2019 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0009/19 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 22.1.2019 | 94,42 EUR s DPH |
| DFB0012/19 | REMA-Remeň Štefan | 31.1.2019 | 523,14 EUR s DPH |
| DFB0013/19 | T-613, s.r.o. | 31.1.2019 | 1 167,58 EUR s DPH |
| DFB0011/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 25.1.2019 | 14,92 EUR s DPH |
| DFB0010/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 22.1.2019 | 68,69 EUR s DPH |
| DFB0006/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 18.1.2019 | 10,80 EUR s DPH |
| DFB0005/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 18.1.2019 | 555,00 EUR s DPH |
| DFB0004/19 | REMA-Remeň Štefan | 17.1.2019 | 108,58 EUR s DPH |
| DFB0003/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 17.1.2019 | 85,47 EUR s DPH |
| DFB0340/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.1.2019 | 5,44 EUR s DPH |
| DFB0001/19 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 2.1.2019 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0002/19 | REMA-Remeň Štefan | 10.1.2019 | 462,78 EUR s DPH |
| DFB0335/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 7.1.2019 | 224,09 EUR s DPH |
| DFB0336/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 7.1.2019 | 227,29 EUR s DPH |
| DFB0338/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 8.1.2019 | 34,28 EUR s DPH |
| DFB0339/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 4.1.2019 | 12,38 EUR s DPH |
