Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0334/18 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 4.1.2019 | 564,04 EUR s DPH |
| DFB0332/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 27.12.2018 | 17,99 EUR s DPH |
| DFB0333/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 31.12.2018 | 224,83 EUR s DPH |
| DFB0337/18 | JDK IMPORT s.r.o. | 10.12.2018 | 12 957,00 EUR s DPH |
| DFK0007/18 | JDK IMPORT s.r.o. | 10.12.2018 | 10 045,00 EUR s DPH |
| DFB0330/18 | REMA-Remeň Štefan | 27.12.2018 | 85,01 EUR s DPH |
| DFB0331/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 27.12.2018 | 109,12 EUR s DPH |
| DFB0329/18 | REMA-Remeň Štefan | 20.12.2018 | 555,68 EUR s DPH |
| DFB0326/18 | AG FOODS SK s.r.o. | 13.12.2018 | 65,48 EUR s DPH |
| DFB0327/18 | AG FOODS SK s.r.o. | 14.12.2018 | 218,93 EUR s DPH |
| DFB0323/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 11.12.2018 | 22,92 EUR s DPH |
| DFB0324/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 11.12.2018 | 87,43 EUR s DPH |
| DFB0325/18 | REMA-Remeň Štefan | 11.12.2018 | 281,09 EUR s DPH |
| DFB0328/18 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 17.12.2018 | 583,56 EUR s DPH |
| DFB0322/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.12.2018 | 70,14 EUR s DPH |
| DFB0321/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.12.2018 | 61,81 EUR s DPH |
| DFB0320/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.12.2018 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0319/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.12.2018 | 214,21 EUR s DPH |
| DFB0317/18 | BP-COM, s.r.o. | 4.12.2018 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB0315/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 30.11.2018 | 80,72 EUR s DPH |
