Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0256/18 | Hviezdička s.r.o. Lekáreň Žabník | 4.10.2018 | 149,91 EUR s DPH |
| DFB0251/18 | REMA-Remeň Štefan | 20.9.2018 | 465,42 EUR s DPH |
| DFB0242/18 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 18.9.2018 | 410,16 EUR s DPH |
| DFB0277/18 | CERTUS P. Svitok - SDI | 19.10.2018 | 157,54 EUR s DPH |
| DFB0274/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 15.10.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0275/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 18.10.2018 | 101,63 EUR s DPH |
| DFB0276/18 | T-613, s.r.o. | 19.10.2018 | 550,70 EUR s DPH |
| DFB0270/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 15.10.2018 | 45,90 EUR s DPH |
| DFB0271/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 15.10.2018 | 28,26 EUR s DPH |
| DFB0272/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 15.10.2018 | 16,00 EUR s DPH |
| DFB0273/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 15.10.2018 | 36,49 EUR s DPH |
| DFB0269/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 15.10.2018 | 26,00 EUR s DPH |
| DFB0267/18 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 15.10.2018 | 482,16 EUR s DPH |
| DFB0268/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 15.10.2018 | 31,00 EUR s DPH |
| DFK0006/18 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 25.9.2018 | 4 049,10 EUR s DPH |
| DFB0265/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.10.2018 | 44,51 EUR s DPH |
| DFB0266/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.10.2018 | 22,93 EUR s DPH |
| DFB0255/18 | BP-COM, s.r.o. | 4.10.2018 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB0263/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 8.10.2018 | 15,18 EUR s DPH |
| DFB0264/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 8.10.2018 | 213,88 EUR s DPH |
