Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0397/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.12.2017 | -103,15 EUR s DPH |
| DFB0400/17 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 15.1.2018 | -275,73 EUR s DPH |
| DFB0215/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.8.2018 | 16,00 EUR s DPH |
| DFB0216/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.8.2018 | 36,49 EUR s DPH |
| DFB0217/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.8.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0211/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.8.2018 | 31,00 EUR s DPH |
| DFB0212/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 14.8.2018 | 26,00 EUR s DPH |
| DFB0213/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.8.2018 | 45,90 EUR s DPH |
| DFB0214/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.8.2018 | 19,60 EUR s DPH |
| DFB0209/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 7.8.2018 | 29,67 EUR s DPH |
| DFB0208/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 7.8.2018 | 10,23 EUR s DPH |
| DFB0205/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.8.2018 | 210,42 EUR s DPH |
| DFB0206/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.8.2018 | 94,15 EUR s DPH |
| DFB0207/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.8.2018 | 209,39 EUR s DPH |
| DFB0202/18 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 31.7.2018 | 551,16 EUR s DPH |
| DFB0203/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.7.2018 | 84,12 EUR s DPH |
| DFB0196/18 | Hviezdička s.r.o. Lekáreň Žabník | 31.7.2018 | 190,19 EUR s DPH |
| DFB0204/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.7.2018 | 19,24 EUR s DPH |
| DFB0201/18 | T-613, s.r.o. | 31.7.2018 | 38,50 EUR s DPH |
| DFB0199/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 31.7.2018 | 326,03 EUR s DPH |
