Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0198/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 31.7.2018 | 22,68 EUR s DPH |
| DFB0201/18 | T-613, s.r.o. | 31.7.2018 | 38,50 EUR s DPH |
| DFB0199/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 31.7.2018 | 326,03 EUR s DPH |
| DFB0193/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 24.7.2018 | 49,97 EUR s DPH |
| DFB0194/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 24.7.2018 | 11,63 EUR s DPH |
| DFB0195/18 | Iveta Ondrejková POHREBNÍCTVO - KVETINÁRSTVO | 24.7.2018 | 350,00 EUR s DPH |
| DFB0188/18 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 16.7.2018 | 478,20 EUR s DPH |
| DFB0192/18 | T-613, s.r.o. | 20.7.2018 | 1 000,36 EUR s DPH |
| DFB0179/18 | REMA-Remeň Štefan | 11.7.2018 | 290,35 EUR s DPH |
| DFB0190/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 16.7.2018 | 14,89 EUR s DPH |
| DFB0191/18 | REMA-Remeň Štefan | 19.7.2018 | 427,69 EUR s DPH |
| DFB0177/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.7.2018 | 29,99 EUR s DPH |
| DFB0178/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.7.2018 | 13,94 EUR s DPH |
| DFB0187/18 | BP-COM, s.r.o. | 12.7.2018 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB0189/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 16.7.2018 | 62,26 EUR s DPH |
| DFB0174/18 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 2.7.2018 | 416,50 EUR s DPH |
| DFB0175/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 2.7.2018 | 197,05 EUR s DPH |
| DFB0170/18 | REMA-Remeň Štefan | 29.6.2018 | 411,66 EUR s DPH |
| DFB0171/18 | T-613, s.r.o. | 29.6.2018 | 338,03 EUR s DPH |
| DFB0172/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 2.7.2018 | 111,18 EUR s DPH |
