Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0332/17 | CERTUS P. Svitok - SDI | 6.11.2017 | 130,90 EUR s DPH |
| DFB0333/17 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.11.2017 | 201,30 EUR s DPH |
| DFB0335/17 | Oprava váh - KRÁLIK | 16.11.2017 | 75,60 EUR s DPH |
| DFB0344/17 | PSYCHO-CENTRUM s.r.o. | 21.11.2017 | 161,50 EUR s DPH |
| DFB0331/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.11.2017 | 56,70 EUR s DPH |
| DFB0355/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 21.11.2017 | 24,19 EUR s DPH |
| DFB0351/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 21.11.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0350/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 21.11.2017 | 36,49 EUR s DPH |
| DFB0349/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 21.11.2017 | 16,00 EUR s DPH |
| DFB0345/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 21.11.2017 | 31,00 EUR s DPH |
| DFB0329/17 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.11.2017 | 273,83 EUR s DPH |
| DFB0348/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 21.11.2017 | 30,65 EUR s DPH |
| DFB0347/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 21.11.2017 | 43,84 EUR s DPH |
| DFB0346/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 21.11.2017 | 26,14 EUR s DPH |
| DFB0328/17 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.11.2017 | 95,56 EUR s DPH |
| DFB0326/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 2.11.2017 | 24,51 EUR s DPH |
| DFB0325/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 2.11.2017 | 105,07 EUR s DPH |
| DFB0310/17 | AG FOODS SK s.r.o. | 16.10.2017 | 7,92 EUR s DPH |
| DFB0321/17 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 27.10.2017 | -7,08 EUR s DPH |
| DFB0315/17 | SLOVAK Telekom, a.s. | 26.10.2017 | 12,38 EUR s DPH |
