Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0160/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 10.6.2018 | 23,32 EUR s DPH |
| DFB0149/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.6.2018 | 40,97 EUR s DPH |
| DFB0148/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.6.2018 | 18,21 EUR s DPH |
| DFB0150/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.6.2018 | 31,00 EUR s DPH |
| DFB0151/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.6.2018 | 28,09 EUR s DPH |
| DFB0152/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.6.2018 | 53,60 EUR s DPH |
| DFB0153/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.6.2018 | 22,66 EUR s DPH |
| DFB0154/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.6.2018 | 16,00 EUR s DPH |
| DFB0155/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.6.2018 | 36,49 EUR s DPH |
| DFB0156/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.6.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0141/18 | REMA-Remeň Štefan | 31.5.2018 | 524,51 EUR s DPH |
| DFB0142/18 | T-613, s.r.o. | 31.5.2018 | 827,05 EUR s DPH |
| DFB0143/18 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 31.5.2018 | 448,82 EUR s DPH |
| DFB0147/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.6.2018 | 191,42 EUR s DPH |
| DFB0157/18 | POLNOMARKET spol.s.r.o. | 11.6.2018 | 22,00 EUR s DPH |
| DFB0145/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.5.2018 | 20,59 EUR s DPH |
| DFB0146/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.6.2018 | 185,92 EUR s DPH |
| DFB0144/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.5.2018 | 88,74 EUR s DPH |
| DFB0140/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 28.5.2018 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0135/18 | REMA-Remeň Štefan | 17.5.2018 | 282,41 EUR s DPH |
