Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0042/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 15.2.2018 | 30,41 EUR s DPH |
| DFB0045/18 | Slov.autobusová doprava Prievidza | 21.2.2018 | 170,00 EUR s DPH |
| DFB0046/18 | EKO LOG s.r.o. | 21.2.2018 | 33,12 EUR s DPH |
| DFB0027/18 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 5.2.2018 | 547,37 EUR s DPH |
| DFB0020/18 | REMA-Remeň Štefan | 31.1.2018 | 406,89 EUR s DPH |
| DFB0038/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 12.2.2018 | 15,01 EUR s DPH |
| DFB0035/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 12.2.2018 | 20,30 EUR s DPH |
| DFB0037/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 12.2.2018 | 36,49 EUR s DPH |
| DFB0036/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 12.2.2018 | 16,00 EUR s DPH |
| DFB0034/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 12.2.2018 | 81,04 EUR s DPH |
| DFB0033/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 12.2.2018 | 26,00 EUR s DPH |
| DFB0032/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 12.2.2018 | 31,01 EUR s DPH |
| DFB0025/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 5.2.2018 | 95,09 EUR s DPH |
| DFB0026/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 5.2.2018 | 218,30 EUR s DPH |
| DFB0030/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 7.2.2018 | 203,09 EUR s DPH |
| DFB0024/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 5.2.2018 | 354,54 EUR s DPH |
| DFB0023/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 5.2.2018 | 17,02 EUR s DPH |
| DFB0022/18 | REMA-Remeň Štefan | 2.2.2018 | 309,46 EUR s DPH |
| DFB0040/18 | CORA združ.fyz.osôb | 13.2.2018 | 92,34 EUR s DPH |
| DFB0028/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 5.2.2018 | 64,94 EUR s DPH |
