Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0029/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 5.2.2018 | 16,61 EUR s DPH |
| DFB0015/18 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 29.1.2018 | 476,28 EUR s DPH |
| DFB0014/18 | AG FOODS SK s.r.o. | 29.1.2018 | 37,08 EUR s DPH |
| DFB0017/18 | AG FOODS SK s.r.o. | 30.1.2018 | 212,33 EUR s DPH |
| DFB0013/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 26.1.2018 | 22,18 EUR s DPH |
| DFB0390/17 | SLOVAK Telekom, a.s. | 28.12.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0396/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.12.2017 | 208,55 EUR s DPH |
| DFB0398/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.12.2017 | 88,34 EUR s DPH |
| DFB0010/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 10.1.2018 | 14,09 EUR s DPH |
| DFB0011/18 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 16.1.2018 | 481,69 EUR s DPH |
| DFB0012/18 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 26.1.2018 | 136,07 EUR s DPH |
| DFB0016/18 | SLOVAK Telekom, a.s. | 29.1.2018 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0003/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.1.2018 | 43,45 EUR s DPH |
| DFB0004/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.1.2018 | 34,92 EUR s DPH |
| DFB0002/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.1.2018 | 26,00 EUR s DPH |
| DFB0001/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.1.2018 | 31,00 EUR s DPH |
| DFB0399/17 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 15.1.2018 | 528,83 EUR s DPH |
| DFB0401/17 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 15.1.2018 | 178,89 EUR s DPH |
| DFB0005/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.1.2018 | 16,00 EUR s DPH |
| DFB0006/18 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.1.2018 | 36,49 EUR s DPH |
