Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0157/16 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2016 | 22,50 EUR s DPH |
| DFB0152/16 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2016 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0154/16 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2016 | 56,99 EUR s DPH |
| DFB0153/16 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.5.2016 | 22,80 EUR s DPH |
| DFB0150/16 | SLOVAK Telekom, a.s. | 9.5.2016 | 155,87 EUR s DPH |
| DFB0148/16 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.5.2016 | 244,30 EUR s DPH |
| DFB0149/16 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.5.2016 | 78,76 EUR s DPH |
| DFB0151/16 | CERTUS P. Svitok - SDI | 9.5.2016 | 150,65 EUR s DPH |
| DFB0159/16 | CORA združ.fyz.osôb | 13.5.2016 | 13,61 EUR s DPH |
| DFB0144/16 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 2.5.2016 | 716,00 EUR s DPH |
| DFB0145/16 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 2.5.2016 | 147,00 EUR s DPH |
| DFB0146/16 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 2.5.2016 | 166,00 EUR s DPH |
| DFB0143/16 | Mäsiarstvo u BORKU | 2.5.2016 | 524,52 EUR s DPH |
| DFB0142/16 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 2.5.2016 | 24,91 EUR s DPH |
| DFB0138/16 | SLOVAK Telekom, a.s. | 28.4.2016 | 14,78 EUR s DPH |
| DFB0137/16 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 28.4.2016 | 19,06 EUR s DPH |
| DFB0136/16 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 28.4.2016 | 176,93 EUR s DPH |
| DFB0141/16 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 2.5.2016 | 120,03 EUR s DPH |
| DFB0140/16 | T-613, s.r.o. | 29.4.2016 | 344,21 EUR s DPH |
| DFB0139/16 | REMA-Remeň Štefan | 28.4.2016 | 499,62 EUR s DPH |
