Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0335/15 SLOVAK TELECOM, a.s. 12.10.2015 161,17 EUR s DPH
DFB0330/15 TORBIA, s.r.o. 8.10.2015 303,60 EUR s DPH
DFB0331/15 BAK spol.s.r.o. 8.10.2015 1 091,16 EUR s DPH
DFB0332/15 POZANA MASO s.r.o. 12.10.2015 52,87 EUR s DPH
DFB0326/15 POZANA MASO s.r.o. 5.10.2015 42,76 EUR s DPH
DFB0322/15 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. 1.10.2015 1 506,00 EUR s DPH
DFB0323/15 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. 1.10.2015 328,00 EUR s DPH
DFB0324/15 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. 1.10.2015 333,00 EUR s DPH
DFB0316/15 POZANA MASO s.r.o. 28.9.2015 21,70 EUR s DPH
DFB0317/15 REMA-Remeň Štefan 29.9.2015 79,38 EUR s DPH
DFB0320/15 Mäsiarstvo u BORKU 30.9.2015 417,14 EUR s DPH
DFB0342/15 BP-COM, s.r.o. 13.10.2015 105,00 EUR s DPH
DFB0334/15 POZANA MASO s.r.o. 12.10.2015 50,13 EUR s DPH
DFB0336/15 ORANGE Slovensko a.s. 12.10.2015 30,00 EUR s DPH
DFB0337/15 ORANGE Slovensko a.s. 12.10.2015 22,55 EUR s DPH
DFB0338/15 ORANGE Slovensko a.s. 12.10.2015 56,99 EUR s DPH
DFB0339/15 ORANGE Slovensko a.s. 12.10.2015 26,81 EUR s DPH
DFB0340/15 ORANGE Slovensko a.s. 12.10.2015 25,00 EUR s DPH
DFB0341/15 ORANGE Slovensko a.s. 12.10.2015 22,50 EUR s DPH
DFB0329/15 Stredosl.vodáren.spoloč. 5.10.2015 255,53 EUR s DPH