Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0551/25 | KINEKUS ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 5.11.2025 | 75,78 EUR s DPH |
| DFB0504/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.10.2025 | 24,16 EUR s DPH |
| DFB0503/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.10.2025 | 424,42 EUR s DPH |
| DFB0511/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.10.2025 | 21,87 EUR s DPH |
| DFB0530/25 | AUTOPRIMA s.r.o. | 29.10.2025 | 268,72 EUR s DPH |
| DFB0508/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.10.2025 | 398,22 EUR s DPH |
| DFB0542/25 | SLOVAK Telekom, a.s. | 4.11.2025 | 158,22 EUR s DPH |
| DFB0522/25 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 28.10.2025 | 700,69 EUR s DPH |
| DFB0521/25 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 28.10.2025 | 779,12 EUR s DPH |
| DFB0549/25 | SLOVNAFT | 5.11.2025 | 267,08 EUR s DPH |
| DFB0547/25 | Pavol Revay | 5.11.2025 | 400,00 EUR s DPH |
| DFB0548/25 | STOBER s.r.o. | 5.11.2025 | 101,00 EUR s DPH |
| DFB0527/25 | REMA-Remeň Štefan | 29.10.2025 | 430,87 EUR s DPH |
| DFB0550/25 | BOZPO, s.r.o. | 5.11.2025 | 88,56 EUR s DPH |
| DFB0537/25 | ALATERE s.r.o. | 3.11.2025 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0518/25 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 22.10.2025 | 573,58 EUR s DPH |
| DFB0496/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.10.2025 | 89,37 EUR s DPH |
| DFB0495/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.10.2025 | 288,30 EUR s DPH |
| DFB0489/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.10.2025 | 104,36 EUR s DPH |
| DFB0490/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.10.2025 | 65,86 EUR s DPH |
