Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0182/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 19.6.2017 | 15,13 EUR s DPH |
| DFB0181/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 19.6.2017 | 14,99 EUR s DPH |
| DFB0180/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 19.6.2017 | 19,30 EUR s DPH |
| DFB0178/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 19.6.2017 | 59,54 EUR s DPH |
| DFB0175/17 | REMA-Remeň Štefan | 19.6.2017 | 319,02 EUR s DPH |
| DFB0176/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 19.6.2017 | 34,40 EUR s DPH |
| DFB0177/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 19.6.2017 | 28,86 EUR s DPH |
| DFB0171/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 14.6.2017 | 148,16 EUR s DPH |
| DFB0172/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 14.6.2017 | 33,11 EUR s DPH |
| DFB0173/17 | T-613, s.r.o. | 14.6.2017 | 439,03 EUR s DPH |
| DFB0174/17 | T-613, s.r.o. | 14.6.2017 | 464,17 EUR s DPH |
| DFB0170/17 | REMA-Remeň Štefan | 14.6.2017 | 329,33 EUR s DPH |
| DFB0168/17 | AXL, s.r.o. | 6.6.2017 | 109,87 EUR s DPH |
| DFB0166/17 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.6.2017 | 275,18 EUR s DPH |
| DFB0169/17 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.6.2017 | 205,25 EUR s DPH |
| DFB0164/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.5.2017 | 71,43 EUR s DPH |
| DFB0163/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.5.2017 | 15,48 EUR s DPH |
| DFB0160/17 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 31.5.2017 | 485,54 EUR s DPH |
| DFB0153/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 23.5.2017 | 23,08 EUR s DPH |
| DFB0159/17 | T-613, s.r.o. | 31.5.2017 | 1 048,10 EUR s DPH |
