Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0063/17 | Slov.autobusová doprava Prievidza | 6.3.2017 | 170,00 EUR s DPH |
| DFB0062/17 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 6.3.2017 | 345,74 EUR s DPH |
| DFB0055/17 | REMA-Remeň Štefan | 28.2.2017 | 510,80 EUR s DPH |
| DFB0056/17 | T-613, s.r.o. | 28.2.2017 | 1 162,49 EUR s DPH |
| DFB0052/17 | T-613, s.r.o. | 28.2.2017 | 1 088,76 EUR s DPH |
| DFB0393/16 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 16.1.2017 | 1 644,61 EUR s DPH |
| DFB0394/16 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 16.1.2017 | 899,78 EUR s DPH |
| DFB0395/16 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 16.1.2017 | 1 076,00 EUR s DPH |
| DFB0060/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 28.2.2017 | 71,97 EUR s DPH |
| DFB0058/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 28.2.2017 | 14,77 EUR s DPH |
| DFB0054/17 | T-613, s.r.o. | 28.2.2017 | 123,97 EUR s DPH |
| DFB0053/17 | T-613, s.r.o. | 28.2.2017 | 161,64 EUR s DPH |
| DFB0046/17 | T-613, s.r.o. | 15.2.2017 | 192,52 EUR s DPH |
| DFB0057/17 | SLOVAK Telekom, a.s. | 28.2.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0047/17 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 20.2.2017 | 552,99 EUR s DPH |
| DFB0045/17 | T-613, s.r.o. | 15.2.2017 | 903,56 EUR s DPH |
| DFB0051/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 28.2.2017 | 25,70 EUR s DPH |
| DFB0048/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 27.2.2017 | 100,97 EUR s DPH |
| DFB0049/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 27.2.2017 | 22,71 EUR s DPH |
| DFB0050/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 27.2.2017 | 139,33 EUR s DPH |
