Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0249/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 10.8.2015 | 19,61 EUR s DPH |
| DFB0250/15 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.8.2015 | 30,12 EUR s DPH |
| DFB0251/15 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.8.2015 | 24,72 EUR s DPH |
| DFB0244/15 | SLOVAK TELECOM, a.s. | 7.8.2015 | 174,36 EUR s DPH |
| DFB0245/15 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 7.8.2015 | 297,65 EUR s DPH |
| DFB0246/15 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 7.8.2015 | 86,04 EUR s DPH |
| DFB0236/15 | Mäsiarstvo u BORKU | 31.7.2015 | 573,22 EUR s DPH |
| DFB0237/15 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 3.8.2015 | 232,00 EUR s DPH |
| DFB0238/15 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 3.8.2015 | 51,00 EUR s DPH |
| DFB0239/15 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 3.8.2015 | 51,00 EUR s DPH |
| DFB0240/15 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 5.8.2015 | 590,66 EUR s DPH |
| DFB0241/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 5.8.2015 | 85,56 EUR s DPH |
| DFB0242/15 | POZANA MASO s.r.o. | 5.8.2015 | 21,06 EUR s DPH |
| DFB0243/15 | POZANA MASO s.r.o. | 5.8.2015 | 11,28 EUR s DPH |
| DFB0231/15 | CORA združ.fyz.osôb | 31.7.2015 | 213,05 EUR s DPH |
| DFB0232/15 | T-613, s.r.o. | 31.7.2015 | 470,83 EUR s DPH |
| DFB0233/15 | Antol Alexander - Alexander servis | 31.7.2015 | 598,80 EUR s DPH |
| DFB0234/15 | POZANA MASO s.r.o. | 31.7.2015 | 44,76 EUR s DPH |
| DFB0235/15 | POZANA MASO s.r.o. | 31.7.2015 | 47,52 EUR s DPH |
| DFB0228/15 | ELEKTROSERVIS-P.Pavlíček | 31.7.2015 | 411,90 EUR s DPH |
