Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0031/14 | MASIARSTVO U BORKU | 5.2.2014 | 814,73 EUR s DPH |
| DFB0023/14 | Remeň Štefan- REMA | 30.1.2014 | 535,37 EUR s DPH |
| DFB0011/14 | T-613 , s.r.o. | 17.1.2014 | 805,31 EUR s DPH |
| DFB0024/14 | Lekáreň Angelika | 31.1.2014 | 352,00 EUR s DPH |
| DFB0025/14 | Lekáreň Angelika | 31.1.2014 | 443,66 EUR s DPH |
| DFB0039/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.2.2014 | 174,32 EUR s DPH |
| DFB0038/14 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 7.2.2014 | 82,73 EUR s DPH |
| DFB0037/14 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 7.2.2014 | 298,52 EUR s DPH |
| DFB0027/14 | Slovenský plyn.priemysel | 3.2.2014 | 3 857,00 EUR s DPH |
| DFB0028/14 | Slovenský plyn.priemysel | 3.2.2014 | 740,00 EUR s DPH |
| DFB0029/14 | Slovenský plyn.priemysel | 3.2.2014 | 846,00 EUR s DPH |
| DFB0383/13 | Slovak Telecom a.s. | 24.2.2014 | 168,92 EUR s DPH |
| DFB0041/14 | Orange Slovensko a.s. | 10.2.2014 | 31,98 EUR s DPH |
| DFB0042/14 | Orange Slovensko a.s. | 10.2.2014 | 45,35 EUR s DPH |
| DFB0043/14 | Orange Slovensko a.s. | 10.2.2014 | 31,98 EUR s DPH |
| DFB0040/14 | Orange Slovensko a.s. | 10.2.2014 | 29,99 EUR s DPH |
| DFB0030/14 | ALLMARK-Kolenčík | 5.2.2014 | 112,80 EUR s DPH |
| DFB0032/14 | MASIARSTVO U BORKU | 5.2.2014 | 22,25 EUR s DPH |
| DFB0033/14 | CORA-združ.fyz.osôb | 5.2.2014 | 128,42 EUR s DPH |
| DFB0018/14 | Slovak Telecom a.s. | 24.1.2014 | 14,78 EUR s DPH |
