Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0123/15 | TORBIA, s.r.o. | 30.4.2015 | 392,70 EUR s DPH |
| DFB0124/15 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 30.4.2015 | 289,78 EUR s DPH |
| DFB0125/15 | Ján BAKYTA | 4.5.2015 | 442,70 EUR s DPH |
| DFB0126/15 | Ján BAKYTA | 4.5.2015 | 128,40 EUR s DPH |
| DFB0127/15 | Slovak Telekom a.s. | 11.5.2015 | 145,44 EUR s DPH |
| DFB0128/15 | Orange | 11.5.2015 | 22,50 EUR s DPH |
| DFB0115/15 | DOBROTA, a.s. | 23.4.2015 | 169,51 EUR s DPH |
| DFB0116/15 | DOBROTA, a.s. | 24.4.2015 | 30,95 EUR s DPH |
| DFB0117/15 | KOVAČIK v.o.s. | 28.4.2015 | 245,68 EUR s DPH |
| DFB0118/15 | Slovak Telekom a.s. | 28.4.2015 | 14,78 EUR s DPH |
| DFB0120/15 | T-613, spol. s r.o. | 30.4.2015 | 1 454,72 EUR s DPH |
| DFB0121/15 | Komiva, s.r.o. | 30.4.2015 | 144,00 EUR s DPH |
| DFB0114/15 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 23.4.2015 | 658,69 EUR s DPH |
| DFB0198/15 | BP - COM, s.r.o. | 7.7.2015 | 135,00 EUR s DPH |
| DFB0113/15 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 23.4.2015 | 220,48 EUR s DPH |
| DFB0107/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 17.4.2015 | 23,39 EUR s DPH |
| DFB0108/15 | MASIARSTVO U BORKU | 21.4.2015 | 644,29 EUR s DPH |
| DFB0109/15 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 21.4.2015 | 340,25 EUR s DPH |
| DFB0110/15 | CALSERVIS SK, s.r.o. | 22.4.2015 | 204,00 EUR s DPH |
| DFB0111/15 | Poľnomarket spol. s r.o. | 22.4.2015 | 144,35 EUR s DPH |
