Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0112/15 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 23.4.2015 | 16,33 EUR s DPH |
| DFB0106/15 | T-613 , s.r.o. | 17.4.2015 | 1 516,04 EUR s DPH |
| DFB0098/15 | Orange Slovensko a.s. | 10.4.2015 | 119,44 EUR s DPH |
| DFB0099/15 | Orange Slovensko a.s. | 10.4.2015 | 30,08 EUR s DPH |
| DFB0100/15 | Orange Slovensko a.s. | 10.4.2015 | 25,00 EUR s DPH |
| DFB0101/15 | Orange Slovensko a.s. | 10.4.2015 | 22,76 EUR s DPH |
| DFB0102/15 | Orange Slovensko a.s. | 10.4.2015 | 22,50 EUR s DPH |
| DFB0103/15 | Orange Slovensko a.s. | 10.4.2015 | 25,34 EUR s DPH |
| DFB0104/15 | EKO LOG s.r.o. | 13.4.2015 | 31,69 EUR s DPH |
| DFB0105/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 17.4.2015 | 113,26 EUR s DPH |
| DFB0091/15 | Slovak Telecom a.s. | 8.4.2015 | 159,10 EUR s DPH |
| DFB0092/15 | Slovenský plyn.priemysel | 1.4.2015 | 1 564,00 EUR s DPH |
| DFB0093/15 | Slovenský plyn.priemysel | 1.4.2015 | 341,00 EUR s DPH |
| DFB0094/15 | Slovenský plyn.priemysel | 1.4.2015 | 346,00 EUR s DPH |
| DFB0095/15 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 7.4.2015 | 164,27 EUR s DPH |
| DFB0096/15 | Remeň Štefan- REMA | 9.4.2015 | 438,37 EUR s DPH |
| DFB0097/15 | CORA-združ.fyz.osôb | 9.4.2015 | 121,21 EUR s DPH |
| DFB0088/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 31.3.2015 | 139,74 EUR s DPH |
| DFB0089/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 31.3.2015 | 27,91 EUR s DPH |
| DFB0079/15 | Ľubomír Kontra - NAY elektronic | 26.3.2015 | 249,00 EUR s DPH |
