Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0357/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 20.10.2015 | 19,08 EUR s DPH |
| DFB0359/15 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 26.10.2015 | 182,38 EUR s DPH |
| DFB0360/15 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 26.10.2015 | 10,88 EUR s DPH |
| DFB0354/15 | POZANA MASO s.r.o. | 19.10.2015 | 45,03 EUR s DPH |
| DFB0356/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 20.10.2015 | 102,28 EUR s DPH |
| DFB0355/15 | Oprava váh - KRÁLIK | 19.10.2015 | 129,14 EUR s DPH |
| DFB0351/15 | POZANA MASO s.r.o. | 16.10.2015 | 39,37 EUR s DPH |
| DFB0353/15 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 19.10.2015 | 359,30 EUR s DPH |
| DFB0348/15 | T-613, s.r.o. | 16.10.2015 | 1 002,30 EUR s DPH |
| DFB0349/15 | T-613, s.r.o. | 16.10.2015 | 489,35 EUR s DPH |
| DFB0352/15 | Mäsiarstvo u BORKU | 16.10.2015 | 438,46 EUR s DPH |
| DFB0346/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 15.10.2015 | 139,91 EUR s DPH |
| DFB0347/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 15.10.2015 | 30,14 EUR s DPH |
| DFB0350/15 | SLOVAK TELECOM, a.s. | 16.10.2015 | 10,01 EUR s DPH |
| DFB0345/15 | POZANA MASO s.r.o. | 13.10.2015 | 37,60 EUR s DPH |
| DFB0343/15 | CORA združ.fyz.osôb | 13.10.2015 | 45,32 EUR s DPH |
| DFB0344/15 | REMA-Remeň Štefan | 13.10.2015 | 518,59 EUR s DPH |
| DFB0335/15 | SLOVAK TELECOM, a.s. | 12.10.2015 | 161,17 EUR s DPH |
| DFB0330/15 | TORBIA, s.r.o. | 8.10.2015 | 303,60 EUR s DPH |
| DFB0331/15 | BAK spol.s.r.o. | 8.10.2015 | 1 091,16 EUR s DPH |
