Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0039/15 | MASIARSTVO U BORKU | 16.2.2015 | 727,21 EUR s DPH |
| DFB0037/15 | Remeň Štefan- REMA | 12.2.2015 | 482,48 EUR s DPH |
| DFB0038/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 16.2.2015 | 97,43 EUR s DPH |
| DFB0040/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 17.2.2015 | 18,98 EUR s DPH |
| DFB0041/15 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 18.2.2015 | 64,93 EUR s DPH |
| DFB0017/15 | Slovak Telecom a.s. | 26.1.2015 | 14,78 EUR s DPH |
| DFB0033/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.2.2015 | 176,18 EUR s DPH |
| DFB0034/15 | CORA-združ.fyz.osôb | 10.2.2015 | 96,14 EUR s DPH |
| DFB0035/15 | CERTUS P. Svitok - SDI | 11.2.2015 | 271,44 EUR s DPH |
| DFB0036/15 | Tirna | 11.2.2015 | 27,84 EUR s DPH |
| DFB0029/15 | Slovenský plyn.priemysel | 2.2.2015 | 670,00 EUR s DPH |
| DFB0030/15 | CORA-združ.fyz.osôb | 4.2.2015 | 157,63 EUR s DPH |
| DFB0031/15 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 9.2.2015 | 277,99 EUR s DPH |
| DFB0032/15 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 9.2.2015 | 84,94 EUR s DPH |
| DFB0025/15 | T-613 , s.r.o. | 31.1.2015 | 746,60 EUR s DPH |
| DFB0026/15 | MASIARSTVO U BORKU | 31.1.2015 | 708,32 EUR s DPH |
| DFB0027/15 | Slovenský plyn.priemysel | 2.2.2015 | 3 031,00 EUR s DPH |
| DFB0028/15 | Slovenský plyn.priemysel | 2.2.2015 | 660,00 EUR s DPH |
| DFB0021/15 | Remeň Štefan- REMA | 30.1.2015 | 555,35 EUR s DPH |
| DFB0022/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 31.1.2015 | 175,13 EUR s DPH |
