Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0061/14 | Slovenský plyn.priemysel | 3.3.2014 | 698,00 EUR s DPH |
| DFB0047/14 | T-613 , s.r.o. | 14.2.2014 | 373,30 EUR s DPH |
| DFB0076/14 | SAD Prievidza | 18.3.2014 | 160,00 EUR s DPH |
| DFB0073/14 | OSP, a.s. | 14.3.2014 | 179,48 EUR s DPH |
| DFB0075/14 | ALLMARK-Kolenčík | 17.3.2014 | 26,40 EUR s DPH |
| DFB0067/14 | Orange Slovensko a.s. | 10.3.2014 | 29,99 EUR s DPH |
| DFB0068/14 | Orange Slovensko a.s. | 10.3.2014 | 32,22 EUR s DPH |
| DFB0069/14 | Orange Slovensko a.s. | 10.3.2014 | 105,43 EUR s DPH |
| DFB0066/14 | Orange Slovensko a.s. | 10.3.2014 | 31,98 EUR s DPH |
| DFB0065/14 | Alexander Antol - Alexanderservis | 10.3.2014 | 795,60 EUR s DPH |
| DFB0035/14 | T-613 , s.r.o. | 6.2.2014 | 765,07 EUR s DPH |
| DFB0044/14 | Remeň Štefan- REMA | 11.2.2014 | 338,87 EUR s DPH |
| DFB0050/14 | Slovak Telecom a.s. | 28.2.2014 | 14,78 EUR s DPH |
| DFB0058/14 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 28.2.2014 | 236,06 EUR s DPH |
| DFB0022/14 | T-613 , s.r.o. | 30.1.2014 | 990,90 EUR s DPH |
| DFB0031/14 | MASIARSTVO U BORKU | 5.2.2014 | 814,73 EUR s DPH |
| DFB0023/14 | Remeň Štefan- REMA | 30.1.2014 | 535,37 EUR s DPH |
| DFB0011/14 | T-613 , s.r.o. | 17.1.2014 | 805,31 EUR s DPH |
| DFB0024/14 | Lekáreň Angelika | 31.1.2014 | 352,00 EUR s DPH |
| DFB0025/14 | Lekáreň Angelika | 31.1.2014 | 443,66 EUR s DPH |
