Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0099/13 | Orange Slovensko a.s. | 11.4.2013 | 46,58 EUR s DPH |
| DFB0100/13 | Orange Slovensko a.s. | 11.4.2013 | 31,98 EUR s DPH |
| DFB0101/13 | Lekáreň Angelika | 11.4.2013 | 389,76 EUR s DPH |
| DFB0102/13 | Remeň Štefan- REMA | 11.4.2013 | 468,52 EUR s DPH |
| DFB0097/13 | Orange Slovensko a.s. | 11.4.2013 | 31,58 EUR s DPH |
| DFB0098/13 | Orange Slovensko a.s. | 11.4.2013 | 33,70 EUR s DPH |
| DFB0091/13 | T-613 , s.r.o. | 4.4.2013 | 658,88 EUR s DPH |
| DFB0092/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 8.4.2013 | 38,33 EUR s DPH |
| DFB0093/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 8.4.2013 | 158,59 EUR s DPH |
| DFB0094/13 | Slovak Telecom a.s. | 8.4.2013 | 202,02 EUR s DPH |
| DFB0095/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 8.4.2013 | 430,22 EUR s DPH |
| DFB0096/13 | EKO LOG s.r.o. | 8.4.2013 | 27,23 EUR s DPH |
| DFB0084/13 | CERTUS P. Svitok - SDI | 28.3.2013 | 25,37 EUR s DPH |
| DFB0085/13 | MASIARSTVO U BORKU | 3.4.2013 | 792,31 EUR s DPH |
| DFB0086/13 | Comtel,s.r.o. | 28.3.2013 | 44,40 EUR s DPH |
| DFB0087/13 | Slovenský plyn.priemysel | 3.4.2013 | 1 868,00 EUR s DPH |
| DFB0088/13 | Slovenský plyn.priemysel | 3.4.2013 | 402,00 EUR s DPH |
| DFB0089/13 | Slovenský plyn.priemysel | 3.4.2013 | 490,00 EUR s DPH |
| DFB0090/13 | Ján Macák BP-COM | 4.4.2013 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB0083/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 28.3.2013 | 23,46 EUR s DPH |
