Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0175/13 | CORA-združ.fyz.osôb | 26.6.2013 | 96,11 EUR s DPH |
| DFB0164/13 | T-613 , s.r.o. | 11.6.2013 | 934,49 EUR s DPH |
| DFB0165/13 | TORBIA, s.r.o. | 11.6.2013 | 389,10 EUR s DPH |
| DFB0166/13 | Orange Slovensko a.s. | 12.6.2013 | 51,58 EUR s DPH |
| DFB0167/13 | Orange Slovensko a.s. | 12.6.2013 | 33,88 EUR s DPH |
| DFB0168/13 | Orange Slovensko a.s. | 12.6.2013 | 31,58 EUR s DPH |
| DFB0169/13 | Orange Slovensko a.s. | 12.6.2013 | 31,98 EUR s DPH |
| DFB0160/13 | Slovak Telecom a.s. | 7.6.2013 | 197,30 EUR s DPH |
| DFB0161/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 10.6.2013 | 22,03 EUR s DPH |
| DFB0162/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 10.6.2013 | 106,32 EUR s DPH |
| DFB0163/13 | Remeň Štefan- REMA | 11.6.2013 | 383,87 EUR s DPH |
| DFB0158/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.6.2013 | 79,00 EUR s DPH |
| DFB0159/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 7.6.2013 | 249,29 EUR s DPH |
| DFB0151/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 28.5.2013 | -25,73 EUR s DPH |
| DFB0152/13 | T-613 , s.r.o. | 29.5.2013 | 819,23 EUR s DPH |
| DFB0153/13 | Remeň Štefan- REMA | 31.5.2013 | 488,36 EUR s DPH |
| DFB0154/13 | MASIARSTVO U BORKU | 31.5.2013 | 807,90 EUR s DPH |
| DFB0156/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.6.2013 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0157/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.6.2013 | 65,00 EUR s DPH |
| DFB0145/13 | MASIARSTVO U BORKU | 21.5.2013 | 709,34 EUR s DPH |
