Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0251/12 | Slovak Telecom a.s. | 7.9.2012 | 196,66 EUR s DPH |
| DFB0252/12 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 10.9.2012 | 263,21 EUR s DPH |
| DFB0247/12 | Slovenský plyn.priemysel | 4.9.2012 | 523,00 EUR s DPH |
| DFB0242/12 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 27.8.2012 | 106,49 EUR s DPH |
| DFB0243/12 | P.H. ELOP, s.r.o. | 31.8.2012 | 398,00 EUR s DPH |
| DFB0244/12 | Remeň Štefan- REMA | 30.8.2012 | 254,67 EUR s DPH |
| DFB0245/12 | MASIARSTVO U BORKU | 3.9.2012 | 811,30 EUR s DPH |
| DFB0246/12 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 3.9.2012 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0238/12 | MASIARSTVO U BORKU | 21.8.2012 | 498,36 EUR s DPH |
| DFB0239/12 | Alexander Antol - Alexanderservis | 21.8.2012 | 498,00 EUR s DPH |
| DFB0240/12 | T-613 , s.r.o. | 23.8.2012 | 345,50 EUR s DPH |
| DFB0241/12 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 27.8.2012 | 26,27 EUR s DPH |
| DFB0233/12 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 16.8.2012 | 121,20 EUR s DPH |
| DFB0234/12 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 17.8.2012 | 27,95 EUR s DPH |
| DFB0235/12 | T-613 , s.r.o. | 20.8.2012 | 969,42 EUR s DPH |
| DFB0236/12 | CORA-združ.fyz.osôb | 20.8.2012 | 85,61 EUR s DPH |
| DFB0237/12 | Remeň Štefan- REMA | 21.8.2012 | 160,47 EUR s DPH |
| DFB0231/12 | Orange Slovensko a.s. | 13.8.2012 | 30,68 EUR s DPH |
| DFB0232/12 | Remeň Štefan- REMA | 14.8.2012 | 309,23 EUR s DPH |
| DFB0228/12 | Orange Slovensko a.s. | 13.8.2012 | 35,88 EUR s DPH |
