Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0016/14 | GARY AUTO | 27.1.2014 | 400,00 EUR s DPH |
| DFB0017/14 | TOPICO s.r.o. | 27.1.2014 | 75,00 EUR s DPH |
| DFB0019/14 | Stredoslovenská energetika | 24.1.2014 | -162,70 EUR s DPH |
| DFB0393/13 | Ján Macák BP-COM | 8.1.2014 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB0387/13 | Slovak Telecom a.s. | 3.1.2014 | 156,90 EUR s DPH |
| DFB0385/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 31.12.2013 | 293,38 EUR s DPH |
| DFB0386/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 31.12.2013 | 49,32 EUR s DPH |
| DFB0380/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 31.12.2013 | 379,87 EUR s DPH |
| DFB0381/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 31.12.2013 | 193,87 EUR s DPH |
| DFB0382/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 31.12.2013 | 7,86 EUR s DPH |
| DFB0384/13 | MASIARSTVO U BORKU | 31.12.2013 | 823,01 EUR s DPH |
| DFB0379/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 31.12.2013 | 213,11 EUR s DPH |
| DFB0366/13 | T-613 , s.r.o. | 12.12.2013 | 1 296,46 EUR s DPH |
| DFB0367/13 | Lekáreň Angelika | 12.12.2013 | 352,00 EUR s DPH |
| DFB0370/13 | MASIARSTVO U BORKU | 16.12.2013 | 828,66 EUR s DPH |
| DFB0373/13 | T-613 , s.r.o. | 20.12.2013 | 484,64 EUR s DPH |
| DFB0377/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 21.12.2013 | 25,93 EUR s DPH |
| DFB0002/14 | Slovenský plyn.priemysel | 3.1.2014 | 873,00 EUR s DPH |
| DFB0007/14 | TOPICO s.r.o. | 16.1.2014 | 50,40 EUR s DPH |
| DFB0391/13 | Orange Slovensko a.s. | 7.1.2014 | 29,99 EUR s DPH |
