Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0122/13 | Slovenský plyn.priemysel | 3.5.2013 | 716,00 EUR s DPH |
| DFB0115/13 | CERTUS P. Svitok - SDI | 29.4.2013 | 114,53 EUR s DPH |
| DFB0116/13 | Comtel,s.r.o. | 30.4.2013 | 57,98 EUR s DPH |
| DFB0117/13 | Remeň Štefan- REMA | 30.4.2013 | 270,04 EUR s DPH |
| DFB0118/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 30.4.2013 | 33,04 EUR s DPH |
| DFB0119/13 | T-613 , s.r.o. | 30.4.2013 | 233,59 EUR s DPH |
| DFB0120/13 | Jakub Kotúľ | 30.4.2013 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0109/13 | T-613 , s.r.o. | 22.4.2013 | 808,64 EUR s DPH |
| DFB0110/13 | CORA-združ.fyz.osôb | 22.4.2013 | 43,45 EUR s DPH |
| DFB0111/13 | Remeň Štefan- REMA | 23.4.2013 | 353,78 EUR s DPH |
| DFB0112/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 25.4.2013 | 158,38 EUR s DPH |
| DFB0113/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 25.4.2013 | 144,10 EUR s DPH |
| DFB0114/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 25.4.2013 | 7,86 EUR s DPH |
| DFB0107/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 19.4.2013 | 429,65 EUR s DPH |
| DFB0108/13 | T-613 , s.r.o. | 22.4.2013 | 531,06 EUR s DPH |
| DFB0103/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 15.4.2013 | 77,58 EUR s DPH |
| DFB0104/13 | Kovačik s.r.o. | 15.4.2013 | 144,90 EUR s DPH |
| DFB0105/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 16.4.2013 | 18,40 EUR s DPH |
| DFB0106/13 | MASIARSTVO U BORKU | 17.4.2013 | 748,36 EUR s DPH |
| DFB0097/13 | Orange Slovensko a.s. | 11.4.2013 | 31,58 EUR s DPH |
