Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0065/12 | Lekáreň Angelika | 9.3.2012 | 299,90 EUR s DPH |
| DFB0066/12 | T-613 , s.r.o. | 13.3.2012 | 913,98 EUR s DPH |
| DFB0067/12 | Remeň Štefan- REMA | 13.3.2012 | 491,55 EUR s DPH |
| DFB0068/12 | Orange Slovensko a.s. | 13.3.2012 | 69,82 EUR s DPH |
| DFB0069/12 | Orange Slovensko a.s. | 13.3.2012 | 30,40 EUR s DPH |
| DFB0062/12 | Slovak Telecom a.s. | 7.3.2012 | 216,95 EUR s DPH |
| DFB0063/12 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 8.3.2012 | 249,98 EUR s DPH |
| DFB0060/12 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 2.3.2012 | 17,16 EUR s DPH |
| DFB0061/12 | MASIARSTVO U BORKU | 6.3.2012 | 718,70 EUR s DPH |
| DFB0059/12 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 2.3.2012 | 76,22 EUR s DPH |
| DFB0056/12 | Slovenský plyn.priemysel | 2.3.2012 | 682,00 EUR s DPH |
| DFB0057/12 | Slovenský plyn.priemysel | 2.3.2012 | 766,00 EUR s DPH |
| DFB0058/12 | T-613 , s.r.o. | 2.3.2012 | 739,75 EUR s DPH |
| DFB0052/12 | Hlinka Roman Kominár | 28.2.2012 | 22,57 EUR s DPH |
| DFB0053/12 | Remeň Štefan- REMA | 28.2.2012 | 244,17 EUR s DPH |
| DFB0054/12 | ISSO s.r.o. | 28.2.2012 | 308,40 EUR s DPH |
| DFB0055/12 | Slovenský plyn.priemysel | 2.3.2012 | 3 094,00 EUR s DPH |
| DFB0049/12 | T-613 , s.r.o. | 27.2.2012 | 739,69 EUR s DPH |
| DFB0050/12 | Hlinka Roman Kominár | 28.2.2012 | 22,57 EUR s DPH |
| DFB0051/12 | Hlinka Roman Kominár | 28.2.2012 | 61,41 EUR s DPH |
