Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0454/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.9.2025 | 55,48 EUR s DPH |
| DFB0491/25 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.10.2025 | 140,14 EUR s DPH |
| DFB0473/25 | REMA-Remeň Štefan | 30.9.2025 | 76,97 EUR s DPH |
| DFB0486/25 | SLOVNAFT | 6.10.2025 | 142,50 EUR s DPH |
| DFB0472/25 | ALATERE s.r.o. | 29.9.2025 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0479/25 | BOZPO, s.r.o. | 2.10.2025 | 878,79 EUR s DPH |
| DFB0452/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 11.9.2025 | -77,71 EUR s DPH |
| DFB0414/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.9.2025 | 2 014,00 EUR s DPH |
| DFB0459/25 | KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o. | 17.9.2025 | 329,64 EUR s DPH |
| DFB0416/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.9.2025 | 264,00 EUR s DPH |
| DFB0415/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.9.2025 | 532,00 EUR s DPH |
| DFB0428/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.9.2025 | 70,56 EUR s DPH |
| DFB0427/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.9.2025 | 373,25 EUR s DPH |
| DFB0440/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.9.2025 | 204,59 EUR s DPH |
| DFB0439/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.9.2025 | 26,78 EUR s DPH |
| DFB0466/25 | REMA-Remeň Štefan | 22.9.2025 | 551,75 EUR s DPH |
| DFB0467/25 | DOBROTA, a.s. | 25.9.2025 | 84,36 EUR s DPH |
| DFB0468/25 | DOBROTA, a.s. | 25.9.2025 | 333,12 EUR s DPH |
| DFB0453/25 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 16.9.2025 | 556,93 EUR s DPH |
| DFB0458/25 | DOBROTA, a.s. | 17.9.2025 | 177,61 EUR s DPH |
