Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0077/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o | 12.2.2018 | 69,52 EUR s DPH |
| DFB0078/18 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 22.2.2018 | 42,42 EUR s DPH |
| DFB0073/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 12.2.2018 | 1 826,00 EUR s DPH |
| DFB0074/18 | KORAKO plus, s.r.o. | 12.2.2018 | 413,50 EUR s DPH |
| DFB0072/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 12.2.2018 | 339,30 EUR s DPH |
| DFB0075/18 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 12.2.2018 | 149,55 EUR s DPH |
| DFB0076/18 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 12.2.2018 | 171,37 EUR s DPH |
| DFB0068/18 | Slovak Telekom, a.s. | 12.2.2018 | 50,82 EUR s DPH |
| DFB0069/18 | INTA, s.r.o. | 12.2.2018 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0066/18 | Asociácia správcov registratúry | 12.2.2018 | 78,00 EUR s DPH |
| DFB0067/18 | Magna Energia a.s. | 12.2.2018 | 626,83 EUR s DPH |
| DFB0064/18 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 9.2.2018 | 42,30 EUR s DPH |
| DFB0071/18 | Kaufland | 12.2.2018 | 30,83 EUR s DPH |
| DFB0070/18 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 12.2.2018 | 59,70 EUR s DPH |
| DFB0056/18 | Slovak Telekom, a.s. | 9.2.2018 | 16,21 EUR s DPH |
| DFB0057/18 | Slovak Telekom, a.s. | 9.2.2018 | 3,14 EUR s DPH |
| DFB0059/18 | Kaufland | 9.2.2018 | 34,32 EUR s DPH |
| DFB0058/18 | Slovak Telekom, a.s. | 9.2.2018 | 23,68 EUR s DPH |
| DFB0062/18 | JANEK s.r.o | 9.2.2018 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0060/18 | Branislav Tichý - HWT | 9.2.2018 | 125,00 EUR s DPH |
