Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0077/25 | DOBROTA, a.s. | 14.2.2025 | 58,85 EUR s DPH |
| DFB0076/25 | DOBROTA, a.s. | 14.2.2025 | 227,90 EUR s DPH |
| DFB0062/25 | SLOVNAFT | 7.2.2025 | 120,17 EUR s DPH |
| DFB0059/25 | T-613, s.r.o. | 6.2.2025 | 652,44 EUR s DPH |
| DFB0569/24 | BOZPO, s.r.o. | 20.1.2025 | 294,20 EUR s DPH |
| DFB0048/25 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 4.2.2025 | 279,94 EUR s DPH |
| DFB0049/25 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 4.2.2025 | 73,87 EUR s DPH |
| DFB0063/25 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 7.2.2025 | 759,25 EUR s DPH |
| DFB0060/25 | MARKTEC s.r.o. | 7.2.2025 | 123,00 EUR s DPH |
| DFB0061/25 | MARKTEC s.r.o. | 7.2.2025 | 116,85 EUR s DPH |
| DFB0055/25 | Tirna | 5.2.2025 | 15,20 EUR s DPH |
| DFB0056/25 | eNFe, s.r.o. | 5.2.2025 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0015/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.1.2025 | 534,07 EUR s DPH |
| DFB0567/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 17.1.2025 | 211,62 EUR s DPH |
| DFB0568/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 17.1.2025 | 152,20 EUR s DPH |
| DFB0047/25 | KINEKUS ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 4.2.2025 | 229,57 EUR s DPH |
| DFB0045/25 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 3.2.2025 | 850,99 EUR s DPH |
| DFB0079/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 17.2.2025 | 1 119,00 EUR s DPH |
| DFB0032/25 | B2B Partner s.r.o. | 27.1.2025 | 12,05 EUR s DPH |
| DFB0024/25 | B2B Partner s.r.o. | 23.1.2025 | 632,22 EUR s DPH |
