Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0465/26 | SLOVAK Telekom, a.s. | 8.10.2026 | 150,50 EUR s DPH |
| DFB0468/26 | BOZPO, s.r.o. | 9.10.2026 | 91,00 EUR s DPH |
| DFB0469/26 | Patrik Nechala - ELEKTRO OPRAVOVŇA U NECHALU | 7.10.2026 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0459/26 | ALATERE s.r.o. | 6.10.2026 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0457/26 | REMA-Remeň Štefan | 5.10.2026 | 393,41 EUR s DPH |
| DFB0427/26 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 14.9.2026 | -103,01 EUR s DPH |
| DFB0451/26 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 1.10.2026 | 310,00 EUR s DPH |
| DFB0450/26 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 1.10.2026 | 1 118,00 EUR s DPH |
| DFB0446/26 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 1.10.2026 | 97,17 EUR s DPH |
| DFB0447/26 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.10.2026 | 2 014,00 EUR s DPH |
| DFB0449/26 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.10.2026 | 264,00 EUR s DPH |
| DFB0448/26 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.10.2026 | 532,00 EUR s DPH |
| DFB0453/26 | Kinet s.r.o. | 5.10.2026 | 37,98 EUR s DPH |
| DFB0452/26 | LGR electronic, spol. s r.o. | 1.10.2026 | 44,28 EUR s DPH |
| DFB0441/26 | Elektroinštálácie Veterník | 28.9.2026 | 3 034,00 EUR s DPH |
| DFB0444/26 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.9.2026 | 131,67 EUR s DPH |
| DFB0445/26 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.9.2026 | 22,25 EUR s DPH |
| DFB0442/26 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.9.2026 | 792,70 EUR s DPH |
| DFB0443/26 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.9.2026 | 20,59 EUR s DPH |
| DFB0432/26 | DOBROTA, a.s. | 23.9.2026 | 88,49 EUR s DPH |
