Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0377/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.8.2025 | 287,71 EUR s DPH |
| DFB0418/25 | AUTOPRIMA s.r.o. | 2.9.2025 | 181,25 EUR s DPH |
| DFB0419/25 | AUTOPRIMA s.r.o. | 2.9.2025 | 244,78 EUR s DPH |
| DFB0411/25 | REMA-Remeň Štefan | 27.8.2025 | 326,62 EUR s DPH |
| DFB0412/25 | T-613, s.r.o. | 28.8.2025 | 528,20 EUR s DPH |
| DFB0365/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.8.2025 | 2 014,00 EUR s DPH |
| DFB0402/25 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 20.8.2025 | 894,30 EUR s DPH |
| DFB0393/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 14.8.2025 | -88,74 EUR s DPH |
| DFB0360/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.7.2025 | 94,74 EUR s DPH |
| DFB0403/25 | abdex Slovakia s.r.o. | 20.8.2025 | 44,00 EUR s DPH |
| DFB0367/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.8.2025 | 264,00 EUR s DPH |
| DFB0366/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.8.2025 | 532,00 EUR s DPH |
| DFB0406/25 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 20.8.2025 | 416,69 EUR s DPH |
| DFB0405/25 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 20.8.2025 | 185,74 EUR s DPH |
| DFB0381/25 | SLOVAK Telekom, a.s. | 7.8.2025 | 10,23 EUR s DPH |
| DFB0361/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.7.2025 | 142,48 EUR s DPH |
| DFB0399/25 | T-613, s.r.o. | 19.8.2025 | 577,50 EUR s DPH |
| DFB0398/25 | SLOVNAFT | 19.8.2025 | 82,51 EUR s DPH |
| DFB0395/25 | DOBROTA, a.s. | 14.8.2025 | 42,20 EUR s DPH |
| DFB0394/25 | DOBROTA, a.s. | 14.8.2025 | 169,42 EUR s DPH |
