Faktúra DFB0033/14

Faktúra doručená: 5.2.2014 Číslo objednávky: 72014
Dodávateľ CORA-združ.fyz.osôb Košovská 28 97101 Prievidza IČO: 14280205	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 72014 čistiace potreby pre DSS
Názov položky za čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 128,42 EUR