Faktúra DFB0321/24

Faktúra doručená: 1.8.2024 Číslo zmluvy: 5100034133
Dodávateľ SLOVAK Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná ulica 679/17 971 01 Prievidza IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Pevná linka + internet 7/24 DSS+útulok
Názov položky pevná linka DSS+DP pevná linka útulok Internet DSS Internet útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 201,07 EUR