Faktúra DFB0470/24

Faktúra doručená: 7.11.2024
Číslo zmluvy: 5100034133
Dodávateľ
SLOVAK Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci
Viničná ulica 679/17
971 01 Prievidza
IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Pevná linka + internt 10/2024
Názov položky
Pevná linka DSS+DP
Pevná linka útulok
Internet DSS
internet útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 199,93 EUR