Faktúra DFB0561/24

Faktúra doručená: 9.1.2025
Číslo zmluvy: 5100034133
Dodávateľ
SLOVAK Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci
Viničná ulica 679/17
971 01 Prievidza
IČO: 35653655
ceny sú vrátane DPH
Pevná linka + internet + telvízia
Názov položky
Pevná linka - DSS
Pevná linka - útulok
Internet + tv DSS
internet+tv útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 201,06 EUR